2017年03月28日 18:13
齜
道鄹旱罰帛燁
蚴 武漢市武昌區東湖路 169號
愚
∵ ∴
∷
虐:027:心
4卩
;1】;7。 I佔 :事 i∶ 4∶ ,9
· ′ ′∴
∷ ∷ ∷ ∷ ∷
內部控制審∷報告
∷∷∷ Ⅱ∷∷ ∴∷∷∷ ∷ ∷∷ ∷∷
∷ ∷ 衆環審字(⒛ ″)010z1b^D號
∷ Ⅱ ∷∷ Ⅱ
華工∷技產業般鉿有限公訇荃體菔東:
料 ∷ . ∷∷ ∷
∷按照 《企業內韶控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則的相關要求∷我們審計了華
秦旒漉阝肓麼奇tJr|癍 缶疝斑6生 i,省 :1品 蒎 贏贏菩刂漓贏=科: ,艮
∷甚照′癲乩癲 森規獻k玉 旒晶癲晶豳∮《血艋 儷贏鍆》鹼
定∷ 科
量:髯 l早 聱吞譬:lf⒎ Ⅰ↑ F效 罩帚fⅠ 節帚帚c的 ⒈ ∷ ∷
丶
丶
. ∷
蘸薊的靠訝嘉菝告鹼贏的璽失軼沲進存菝氪∷∷∷ ∷ ∷∷ △
屑畲縣蚤晝謦彗蕈撂左東空 發 ∷可空Ji外 ∴∶∶ξ況畫
f∶ ii缶 :能
喜∷內部控 變得不恰當∷或對控剞政策和程序Ⅱ譚 的程度降低,根 據∷部 制審計綃∷ 推測禾
+ll∷
∷ ∷ ∷ ∷ ∷
∵ ∷∷ ∷ ∷ ∷ ∷Ⅱ ∶
∴∷ ∷ | ∷ ∷ ∷ ∷
來內部控制的有效性具有 風險。∷
=定
∷
四 財務報 ˉ內∶鄣∷ 制∵Ⅱ訐∷見 .∷ ∷∷ ∷
1∶ 審 ∷ ∷∷∷∷ ∷ -.
∵∷ ∷∵∷
∷
∷ ∷ ∷ ∷
1∵
∷ | ∷ ∷ ∷ ∶ ∷ ∷ ∶ ∷ ∷
∵
我襯l認 爲,蓽投按瞧∷k企 業內韶掛+ll基 本窺 9和 相關 在所有董大芳面保持了有效
=料
的財務報告內部控制。 ∷∷∷ ∷∴∷ ∷∷ ∷ ∷= ∴ ∷
=、
中國註冊會計師
中國 武汊 ⒛ 17∷ 年 3月 匆 日
|